当前位置:首页>通知公告

美狮贵宾会最新网站2017年度部门决算公开说明

    发布日期:2018-09-21
第一部分  单位概况

  一、部门职责

  美狮贵宾会最新网站是党委领导下的全各族各界妇女的群众团体组织,是党和联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:团结、教育全各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治党委在思想上、政治上、行动上保持高度一致;紧密围绕党和的中心任务开展工作,指导全各级美狮贵宾会组织依据《中华全国美狮贵宾会最新网站章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策;代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与我有关妇女儿童法规的制定;代表和维护妇女儿童的合法权益;扩大与社会各族各界妇女的联络;争取和接受执行内外援项目;加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

  二、机构设置

  美狮贵宾会机关内设办公室、组宣部、发展部、权益部、儿童部6个科室。人民妇女儿童工作委员会办公室设在美狮贵宾会。妇女儿童援助服务(活动)中心为美狮贵宾会下属事业单位。

  三、部门决算编报构成

  从单位构成看,美狮贵宾会部门决算包括:美狮贵宾会本级决算(含所属事业单位决算)。因妇女儿童援助服务(活动)中心2017年未独立编报预算,故决算也未独立上报。

 

 第二部分  2017年部门决算表

  一、收入支出决算总表(见附件)

  二、收入决算表(见附件)

  三、支出决算表(见附件)

  四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

  八、性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

  第三部分  2017年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总额30,212,392.06元,较上年增加10,693,271.15元,增长54.78%;支出总计18,283,831.97元,较上年增加2,582,849.93万元,增长16.45万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计30,212,392.06元,其中财政拨款收入27,172,258.97元,占总收入的89.94%;其他收入3,040,133.09元,占总收入的10.06%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计18,283,831.97元,其中:基本支出3,015,401.67元,占总支出的16.49%;项目支出15,268,430.30元,占总支出的83.51%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入总计27,172,258.97元,与2016年相比增加8,995,004.97元,增长49.48%;财政拨款支出总计16,173,771.97万元,与2016年相比增加2,244,929.93万元,增长16.12%。主要原因为本年财政加大了儿童剧院工程款后期的资金拨付力度。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16,173,771.97元,占本年支出的88.46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,244,929.93元,增长16.12%,主要原因是本年财政加大了儿童剧院工程款后期的资金拨付力度。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16,173,771.97元,主要用于以下方面:

  按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出7,022,620.59元,占43.42%;科学技术(类)支出5000元,占0.03%;文化体育与传媒(类)支出5,252,325.00元,占32.47%;社会保障和就业(类)支出614,382.74元,占3.8%;城乡社事务支出2,649,175.00元,占16.38%;农林水(类)支出432,000.00元,占2.67%;住房保障(类)支出198,268.64元,占1.23%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,040,200.00元,支出决算为16,173,771.97元。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度支付了2015年度住房补贴资金,2016年目标考核奖励资金,2016年及补发以前年度住房补贴资金,2016年6-12月机关事业单位养老保险,人员工资调资等;二是支付儿童剧院工程款8,333,500。

  按支出功能分类说明:一般公共服务(类)支出预算数4,655,900.00元,决算数7,022,620.59元,增加2366720.59元,主要为补发以前年度考核奖及人员正常调资等;科学技术(类)支出预算数0元,决算数5000元,增加5000元,主要为科技局安排课题经费;文化体育与传媒(类)支出预算数0元,决算数5,252,325.00元,主要为上年结余儿童剧院工程款,本年支付;社会保障和就业(类)支出预算数246,400元,决算数614,382.74元,增加367,982.74元,主要为补缴机关事业单位养老保险等;城乡社事务支出预算数0元,决算数2,649,175.00元,主要为上年结余儿童剧院工程款,本年支付;农林水(类)支出预算数0元,决算数432,000.00元,主要为上年结余儿童剧院工程款,本年支付;住房保障(类)支出预算数137,900.00 元,决算数198,268.64元,增加60,368.64元,主要为补发以前年度住房补贴资金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,015,401.67元,其中:人员经费2,757,924.03元,公用经费257,477.64元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出2,290,432.39元,较2017年度年初预算数增加24,132.39元,增长9.19%,主要原因是正常增资;较2016年决算数增加40,682.09元,增长21.60%。

  2.商品和服务支出251,547.64元,较2017年度年初预算数减少228,552.36元,降低47.62%,主要原因是压缩办公经费及“三公”经费;较2016年决算数减少41,067.36元,降低19.51%。

  3.对个人和家庭的补助467,491.64元,较2017年度年初预算数增加232,991.64元,增长99.36%,主要原因是补发以前年度住房补贴资金;较2016年决算数减少375,714.48元,降低44.56%。

  4.其他资本性支出5,930元,较2017年度年初预算数增加5,930元,主要原因是2017年部门预算未单独反映其他资本性支出;较2016年决算数减少19910元,降低77.05%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15,470元,支出决算为4,136元,完成预算的26.74%,其中:因公出国(境)、公务用车购置及运行费支出决算数均为0元,预算数也为0元;公务接待费支出决算为4,136元,完成预算的26.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度严控三公支出,压减公务接待。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少11,334元,下降73.26%,其中:因公出国(境)费支出决算同2016年一致,未发生出国出境费用。公务用车购置及运行费支出决算减少13,779.08元,下降100%;公务接待费支出决算减少11,334元,下降73.26%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后本年已无公务用车,故不再产生运行维护费。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算4,136元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出4,136元。其中: 国内接待费支出4136元,主要用于接待全国美狮贵宾会及儿基会来宁调研。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年我单位无性基金预算财政拨款收入支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

  2017年,本部门机关运行经费支出257,477.64元比2016年减少21,157.36元,下降8.95%。主要原因是:本年压缩机关运行费。

  (二)采购情况说明

  2017年,采购预算0元,支出决算总额0元。其中:采购货物预算0元,支出决算总额0元。采购工程预算0元,支出决算总额0元。采购服务预算0元,支出决算总额0元。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积101.74平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及预算资金69.66万元,自评覆盖率达到25%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  因项目绩效评价工作尚属起步阶段,故2017年部门决算中未开展项目绩效自评。

  3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  因项目绩效评价工作尚属起步阶段,故2017年未开展重点项目绩效评价工作。

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  因项目绩效评价工作尚属起步阶段,故2017年未开展重点项目绩效评价工作。

  

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  美狮贵宾会最新网站

  2018年9月20日